Processus modifié: Unterschied zwischen den Versionen

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Dans cet exercice une modifier est traité. (la modification d’une réservation dans un troisième système exemple CETS, Amadeus, Galileo) Point de départ: Poste de travail – Home<br/> <br/> Choisissez la réservation modifiée:
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Dans cet exercice une modifier est traité. (la modification d’une réservation dans un troisième système exemple CETS, Amadeus, Galileo) Point de départ: Poste de travail – Home
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Choisissez la réservation modifiée:
  
 
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'''Descriptions:'''<br/> Grâce au classeur jaune à droite à côté de la réservation est évident que la réservation est déjà lié à un dossier existant
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Grâce au classeur jaune à droite à côté de la réservation est évident que la réservation est déjà lié à un dossier existant
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Cliquez sur le bouton «&nbsp;process&nbsp;» pour obtenir la prévisualisation de la réservation modifiée&nbsp;:
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'''Descriptions:'''<br/> La modification compare les données d'original dans le dossier avec les données éditées de la nouvelle importation<br/> Les prestations éditées, les participants, les positions de prix sont effacée etc. et sont insérées nouveau dans le dossier existant<br/> Les prestations totalement nouvelles, les participants et les positions de prix sont déplacée sur le registre financière dans la colonne «&nbsp;non facturé", si la facture a déjà été numéroté.<br/> Si la facture n'est pas encore numérotée, les nouvelles données sont insérées dans celui-ci<br/> D’abord il faut veiller à la supérieure annonce ' Renseignements si la modification est acceptée'. Au cas où la modification est acceptée, la facture devient dénumérotée.&nbsp;<br/> Si la modification est refusée, aucune modification n'est transférés dans le dossier<br/> La réservation importée est quand même indiquée<br/> La fonction "refuser" peut être appliquée pour les SER Notes<br/> &nbsp;
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Cliquez sur le bouton «&nbsp;Accepter&nbsp;» pour assimiler la modification
  
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<br/> '''Descriptions:'''<br/> Par dénumérotée, un crédit interne est constitué automatiquement<br/> La facture avec les nouvelles données doit être numéroté à nouveau.
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<br/> Cliquez sur le bouton «&nbsp;process&nbsp;» pour obtenir la prévisualisation de la réservation modifiée&nbsp;:<br/> &nbsp;
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Par accepter la modification, les achats sont aussi remplacés.
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<br/> '''Descriptions:'''<br/> Les achats provisoires sont remplacés par accepter la modification<br/> Les achats définitifs sont annulés par un crédit interne (internal credit) et sont compensés. Par accepter la modification le nouvel achat est constitué avec le prix d'achat correct<br/> Les achats définitifs, lesquels étaient déjà payés par un paiement de fournisseur, sont annulés également par un crédit interne<br/> Le crédit dispose alors du montant d'achats et peut être compensé avec le nouvel achat
  
'''Descriptions:'''
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<br/> '''Note:'''
- La modification compare les données d'original dans le dossier avec les données éditées de la nouvelle importation
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- Les prestations éditées, les participants, les positions de prix sont effacée etc. et sont insérées nouveau dans le dossier existant
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- Les prestations totalement nouvelles, les participants et les positions de prix sont déplacée sur le registre financière dans la colonne « non facturé", si la facture a déjà été numéroté.
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- Si la facture n'est pas encore numérotée, les nouvelles données sont insérées dans celui-ci
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- D’abord il faut veiller à la supérieure annonce ' Renseignements si la modification est acceptée'. Au cas où la modification est acceptée, la facture devient dénumérotée.
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- Si la modification est refusée, aucune modification n'est transférés dans le dossier - la réservation importée est quand même indiquée 
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- La fonction "refuser" peut être appliquée pour les SER Notes
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Aktuelle Version vom 22. November 2017, 17:55 Uhr

Dans cet exercice une modifier est traité. (la modification d’une réservation dans un troisième système exemple CETS, Amadeus, Galileo) Point de départ: Poste de travail – Home

Choisissez la réservation modifiée:

Standardablauf FR Modifier 1.png

Descriptions:

Grâce au classeur jaune à droite à côté de la réservation est évident que la réservation est déjà lié à un dossier existant


Note:


 


 


 

Cliquez sur le bouton « process » pour obtenir la prévisualisation de la réservation modifiée :

Standardablauf FR Modifier 2.png

Descriptions:
La modification compare les données d'original dans le dossier avec les données éditées de la nouvelle importation
Les prestations éditées, les participants, les positions de prix sont effacée etc. et sont insérées nouveau dans le dossier existant
Les prestations totalement nouvelles, les participants et les positions de prix sont déplacée sur le registre financière dans la colonne « non facturé", si la facture a déjà été numéroté.
Si la facture n'est pas encore numérotée, les nouvelles données sont insérées dans celui-ci
D’abord il faut veiller à la supérieure annonce ' Renseignements si la modification est acceptée'. Au cas où la modification est acceptée, la facture devient dénumérotée. 
Si la modification est refusée, aucune modification n'est transférés dans le dossier
La réservation importée est quand même indiquée
La fonction "refuser" peut être appliquée pour les SER Notes
 

Cliquez sur le bouton « Accepter » pour assimiler la modification

Standardablauf FR Modifier 3.png


Descriptions:
Par dénumérotée, un crédit interne est constitué automatiquement
La facture avec les nouvelles données doit être numéroté à nouveau.


Note:


 


 


 

Par accepter la modification, les achats sont aussi remplacés.

Standardablauf FR Modifier 4.png


Descriptions:
Les achats provisoires sont remplacés par accepter la modification
Les achats définitifs sont annulés par un crédit interne (internal credit) et sont compensés. Par accepter la modification le nouvel achat est constitué avec le prix d'achat correct
Les achats définitifs, lesquels étaient déjà payés par un paiement de fournisseur, sont annulés également par un crédit interne
Le crédit dispose alors du montant d'achats et peut être compensé avec le nouvel achat


Note: