Troubleshooting

EFT-Pos Zahlung

Die Hotline von Six Card Solutions steht 7x24 Stunden zur Verfügung. Bitte die TID (Terminal ID) bereithalten. Diese TID befindet sich auf der Geräte-Abdeckung.

Telefon	0800 222 600
Fax	0848 000 601

Gerät soll 'Shift Close' anzeigen	Siehe dazu Kapitel Tagesabschluss (Link)
Passwort	Wird benötigt, wenn Einstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen.

Fehlermeldungen im Doceditor

Meldung	Beschreibung
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut. Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungsdondition und nummerieren Sie erneut.	Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt. Lösung: Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.
Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.	Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt. Lösung: In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen. Screenshot Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden: A (für Ausland-Anteil) 0% G (für Inland Flug Spezial) 0% F (Inland befreit) 0% E (Ausnahmeliste) 0% B (Sondersatz Beherbergung) 2,5% D (Reduzierter Satz) 3,8 % C (Normalsatz) 8%
Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.	Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll. Lösung: Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.
Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.	Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheits¬bestimmungen. Lösung: Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.
Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.	Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden. Bild
Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgefürht werden soll.	Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde. Lösung: 1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken Bild 2. anschliessend die Akton anwählen. Bild
Die gewnünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden.	Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden. Lösung: Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist(z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.
Das Element befindet sich bereits zuoberst.	Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst.
Das Element befindet sich bereits zuunterst.	Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.

Fehlermeldungen mit Belege-Export

Meldung	Beschreibung
Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.	Die Destination wurde nicht eingegeben. Lösung: In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.

Fehlermeldungen im Kreditkarten-Zahlung Export

Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.

Beispiel Korrektur

Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits. Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende Gebührenposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.

zu kurze Ticketnummer

1. Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
2. Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
3. Die Rechnung öffnen
4. Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
5. Die vollständige Ticketnummer eingeben
6. Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

Typische Export-Fehler

Export-Fehler	Lösungsbeschrieb
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing	Ein Pflichtfeld enthält keine Daten. In den eckigen Klammern wird das fehlerhafte 'Mandatory field' ausgewiesen (das kann zB auch 'Customer Place' sein, also der Wohnort auf dem Kunden) Lösung: Das entsprechende Pflichtfeld (hier: Teilnehmernamen) ausfüllen.
No associated position data found on order	Der Zahlung konnte keine Kombination aus Dossierposition + Teilnehmer zugeordnet werden. Lösung:
No eligible position found, payment invoice and position mappings might point to different invoices	Ist eine Zahlung nicht storniert und hat eine zugewiesene Dossierposition (erkennbar in der Ansicht Zahlungen suchen), so wird diese Position auf der zugewiesenen Rechnung gesucht. Die Fehlermeldung kommt wenn diese Position auf der Rechnung nicht gefunden wird, oder wenn für die Position keine gültige Leistung gefunden wird, oder wenn für die gefundene Leistung kein gültiger Teilnehmer gefunden wird. Lösung: Handelt es sich um ein altes, ggf. aus UmbrellaNT migriertes Dossier und verweist die Zahlung auf eine Gebührenposition, so muss die Gebührenposition gelöscht und neu erfasst werden. Ebenso muss die Lodge-Zahlung neu erfasst werden (migrierten Gebührenpositionen fehlt zT die darunter liegende Gebührenleistung) Anhand Zahlungsnr. und Positionstitel prüfen, ob Position und Zahlung auf derselben Rechnung sind. Falls nicht, Zuweisung ändern.
No valid position found on order	Ist die Zahlung keiner Position zugewiesen, oder ist die Zahlung storniert, so wird in einem letzten Schritt versucht über den Zahlungsbetrag eine passende Dossierposition zu ermitteln. Die Fehlermeldung kommt wenn auch dieser Versuch fehlschlägt. Lösung:
No flight with matching ticket number found for refund	Es wurde eine Zahlung auf einen Refund erfasst, aber im Dossier gibt es für die Ticket-Nr. des Refunds keinen passenden Flug Lösung: In der Commercial-Lasche muss der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	Die Zahlung bezieht sich auf eine Flugposition, aber es gibt noch kein Ticket Lösung: Ticket-Nr. auf der Rechnung oder auf dem entsprechenden Einkauf hinterlegen.
Failed to locate ticket for 'teilnehmer'	Die Zahlung ist entweder einem Flug- oder einer Refundposition zugeordnet, es wird aber kein entsprechendes Flugticket gefunden. Lösung: Handelt es sich um eine Zahlung auf eine Refundposition, muss in der Commercial-Lasche der Refund einer Flugposition zugewiesen werden.
BSP Payments must be mapped to flight service	BSP Zahlungen können nur einer Flug- order Refundposition zugewiesen sein Lösung: Stellen Sie sicher dass die BSP-Zahlung derjenigen Rechnung zugewiesen ist auf welcher die entsprechende Flug- order Refundposition abgerechnet wird, und nummerieren Sie diese Rechnung erneut.
Unknown destination code	Die Position (oder Flugsegmente) enthält einen unbekannten Destinationcode Lösung: Auf dem Register Commercial muss eine gültige Destination eingegeben und gespeichert werden
CC expiration date cannot be null	Das Ablaufdatum der Kreditkarte muss bei der Zahlung erfasst werden. Umbrella.net lässt keine Lodge-Zahlung ohne Ablaufdatum zu. Wurden aber Zahlungen aus einem Fremdsystem übernommen (Migration) kann dieser Fehler auftreten. Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters	Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support
Payment is not assigned to an invoice	Für die Zahlung konnte kein zugewiesene Rechnungsbeleg gefunden werden. Zahlungen werden erst exportiert wenn sie einer nummerierten Rechnung zugeordnet sind, diese Fehlermeldung deutet also auf eine Dateninkonsistenz hin. Lösung: Bitte wenden Sie sich an den Umbrella Support