Factures participants
Dans cet exercice, deux factures sont enregistrés dans le même dossier, une par participant. Case de départ -> registre finances
Séparez le participant souhaité de la facture, ici Mme Eveline Frei = participant 1, et sauvegardez la page: Marquez le participant et effacez-le de la facture. N’oublier pas de sauvegarder :
Descriptions:
Note:
Cliquez sur le bouton « process » pour obtenir la prévisualisation de la réservation modifiée :
Descriptions:
La modification compare les données d'original dans le dossier avec les données éditées de la nouvelle importation
Les prestations éditées, les participants, les positions de prix sont effacée etc. et sont insérées nouveau dans le dossier existant
Les prestations totalement nouvelles, les participants et les positions de prix sont déplacée sur le registre financière dans la colonne « non facturé", si la facture a déjà été numéroté.
Si la facture n'est pas encore numérotée, les nouvelles données sont insérées dans celui-ci
D’abord il faut veiller à la supérieure annonce ' Renseignements si la modification est acceptée'. Au cas où la modification est acceptée, la facture devient dénumérotée.
Si la modification est refusée, aucune modification n'est transférés dans le dossier
La réservation importée est quand même indiquée
La fonction "refuser" peut être appliquée pour les SER Notes
Cliquez sur le bouton « Accepter » pour assimiler la modification
Descriptions:
Par dénumérotée, un crédit interne est constitué automatiquement
La facture avec les nouvelles données doit être numéroté à nouveau.
Note:
