Troubleshooting

EFT-Pos Zahlung

Die Hotline von Six Card Solutions steht 7x24 Stunden zur Verfügung. Bitte die TID (Terminal ID) bereithalten. Diese TID befindet sich auf der Geräte-Abdeckung.

Telefon	0800 222 600
Fax	0848 000 601

Gerät soll 'Shift Close' anzeigen	Siehe dazu Kapitel Tagesabschluss (Link)
Passwort	Wird benötigt, wenn Einstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen.

Fehlermeldungen im Doceditor

Meldung	Beschreibung
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Zahlungsdatum liegt in der Vergangenheit. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut. Der Anzahlungsbetrag ist grösser oder gleich Gesamtbetrag und wurde auf diesen reduziert. Die Rechnung wurde trotzdem nummeriert. Falls gewünscht, ändern Sie die Zahlungsdondition und nummerieren Sie erneut.	Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt. Lösung: Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren.
Eine Rechnung mit inkonsistenter MwSt.-Verteilung kann nicht nummeriert werden.	Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt. Lösung: In der Lasche 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon) öffnen. Screenshot Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden: A (für Ausland-Anteil) 0% G (für Inland Flug Spezial) 0% F (Inland befreit) 0% E (Ausnahmeliste) 0% B (Sondersatz Beherbergung) 2,5% D (Reduzierter Satz) 3,8 % C (Normalsatz) 8%
Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab.	Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll. Lösung: Auf die Lasche 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen.
Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten.	Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheits¬bestimmungen. Lösung: Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden.
Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt.	Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden. Bild
Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgefürht werden soll.	Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde. Lösung: 1. Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken Bild 2. anschliessend die Akton anwählen. Bild
Die gewnünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nict ausgeführt werden.	Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden. Lösung: Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist(z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen.
Das Element befindet sich bereits zuoberst.	Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst.
Das Element befindet sich bereits zuunterst.	Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst.

Fehlermeldungen mit [[:Kategorie::Beleg-Export]]

Meldung	Beschreibung
Diese Aktion erzeugt Exportdaten, aber die Export-Validierung schlug fehl: Invalid record: Mandatory field [Destination] is missing / Context: 5109776 - Debitoren Belastung, invoice 2140749-001 (28.1.2011), 60.00.	Die Destination wurde nicht eingegeben. Lösung: In der Dossierübersicht das Land sowie die Destination eintragen. Dossier speichern.

Fehlermeldungen im Kreditkarten Export

Alle Export-Fehler müssen korrigiert werden, damit die Daten (Leistungen, Zahlungen etc.) exportiert werden können. Die Hinweise unter dem Bereich Export-Fehler geben in den meisten Fällen die Ursache des Fehlers an.

Beispiel Korrektur

Als Export-Fehler ist aufgeführt: Ticket number does not have 13 digits. Dieser Hinweis ist zwei Mal aufgeführt, da das Problem die Flugposition und die zugehörende Gebührenposition betrifft - beide Positionen konnten nicht exportiert werden.

Die Ticketnummer muss in der Rechnung angepasst werden. Eine Ticketnummer muss 13 Stellen enthalten, in diesem Fall hat die Ticketnummer nur 5 Stellen.

zu kurze Ticketnummer

1. Den Link neben dem Export-Fehler anwählen, um auf die Zahlung zu gelangen
2. Den Dossierlink anwählen, um in das Dossier zu gelangen
3. Die Rechnung öffnen
4. Auf das Feld neben Ticket Nr. klicken
5. Die vollständige Ticketnummer eingeben
6. Die Rechnung 'Nummerieren und Speichern'

Beim nächsten Export werden die Daten exportiert. Die Fehlermeldungen auf dem Dossier und auf dem Bildschirm Business-Kreditkarte Export verschwinden anschliessend automatisch.

Typische Export-Fehler

Export-Fehler	Lösungsbeschrieb
Validation failed: Mandatory field [Passenger name] is missing	Ein oder mehrere Teilnehmerfelder auf der Rechnung müssen ausgefüllt werden
Payment is not assigned to an invoice	Die Zahlungen sind keiner oder einer nicht nummerierten Rechnung zugewiesen. Die Zahlungen müssen zugewiesen und die Rechnung nummeriert werden.
BSP Payments must be mapped to flight service	BSP Zahlung muss einer Flugposition zugewiesen werden
CC expiration date cannot be null	Das Ablaufdatum der Kreditkarte (vom Rechnungsempfänger) muss erfasst werden.
No associated position data found on order	Auf der Rechnung müssen alle Leistungen mit den Leistungsmasken (Neu hinzufügen - Leistung) erfasst werden. Freier Text wird nicht exportiert.
No flight with matching ticket number found for refund	Refunds müssen im Originaldossier rückerstattet werden
No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	BSP Zahlungen müssen einer Rechnungsposition zugeteilt werden
Unknown destination code	Auf dem Register Commercial muss die Destination eingegeben und gespeichert werden
Validation failed: Field [CC number] contains non-numeric characters	Eine Kreditkartennummer für Lodgezahlungen darf nur Nummern enthalten